按照《宁德市财政局关于批复宁德市贸促会2016年度部门决算的通知》(宁财外〔2017〕22号)及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预(2014)53号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
宁德市贸促会主要职责是:
(一)、根据对外经贸工作的方针、政策,开展促进对外经贸发展,促进扩大进出口贸易和投资,促进宁德与國(guó)(境)外经济技术交流与合作活动。
(二)、邀请和接待國(guó)外经贸界人士和代表团来访;组织我市经济贸易代表团出國(guó)访问和考察,与國(guó)外贸促机构和商(shāng)协会开展交流与合作;组织参加贸促会与國(guó)外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的國(guó)际会议;协助市政府组织经贸洽谈、招商(shāng)引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。
(三)、促进我市与香港、澳门特别行政區(qū)和我國(guó)台湾地區(qū)的经贸交流与合作,為(wèi)我市与港、澳、台地區(qū)工商(shāng)界之间的交流与合作提供服務(wù)。
(四)、负责我市参加國(guó)际展(博)览会的组织、协调和管理(lǐ)工作;组织参加在國(guó)外举办的國(guó)际贸易展(博)览会;在境内主办、协办经济贸易展(博)览会。
(五)、开展國(guó)内外市场和贸易调研、收集、整理(lǐ)传递和发布经贸信息;向國(guó)内外有(yǒu)关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服務(wù);承办中外经济技术合作项目的评估和可(kě)行性研究工作。
(六)、為(wèi)会员企业和其他(tā)企业提供服務(wù);向政府有(yǒu)关部门反映企业界有(yǒu)关情况和意见;研究涉外经贸领域的有(yǒu)关问题,向企业提供参考意见。
(七)、签发出口货物(wù)一般商(shāng)品原产地证明书、國(guó)际商(shāng)事证明书;出具人力不可(kě)抗拒证明;签发和认证对贸易有(yǒu)关文(wén)件和单证;承办暂准进出口货物(wù)单证册(ATA)的出证和担保业務(wù);代办申请商(shāng)事文(wén)件的领事认证业務(wù)。
(八)、代理(lǐ)我市企业在國(guó)(境)外或外國(guó)企业和个人在中國(guó)的专利申请和商(shāng)标注册业務(wù)。
(九)、指导、协调全市贸促会(國(guó)际商(shāng)会)工作;负责中國(guó)國(guó)际商(shāng)会宁德商(shāng)会的日常工作;负责贸促会机构人员以及企业有(yǒu)关业務(wù)人员的业務(wù)和法律知识培训。
(十)、承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他(tā)工作。
二、部门预算单位基本情况
宁德市贸促会包括3个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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宁德市贸促会
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财政拨付
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10人
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10人
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三、部门主要工作总结
一、履职主要工作成效
(一)围绕中心大局,协助办好電(diàn)博会。2016年第七届海峡两岸電(diàn)机電(diàn)器博览会(简称電(diàn)博会),我会抽调了专人协助電(diàn)博会秘书处,联系福建新(xīn)天会展公司开展工作,督促筹备进度,收集编写信息资料,负责邀请中國(guó)贸促会作為(wèi)電(diàn)博会主办单位。同时,还邀请了省贸促会謝(xiè)续华副会長(cháng)、会務(wù)部吴政权部長(cháng)等一行参加電(diàn)博会开幕式。今年電(diàn)博会展區(qū)总面积1.9万平方米,展商(shāng)300多(duō)家,展位720多(duō)个,展品3000多(duō)种,共接待专业买家与参展商(shāng)7000多(duō)人,观众近3万人次。展会的成功举办,对于进一步拓展闽东電(diàn)机電(diàn)器國(guó)际市场,打造電(diàn)机電(diàn)器千亿产业集群,促进電(diàn)机電(diàn)器产业结构调整,起到重要作用(yòng)。
(二)组织参加展会,促进经贸工作发展。近几年来,我会坚持“政府搭台、企业唱戏”的方式,通过组参展会形式,帮助我市出口企业开拓國(guó)内外市场,并在参展期间宣传我市特色产业,提升我市知名度。我会连续5年组织我市水产企业参加中國(guó)國(guó)际渔业博览会、连续2年组织電(diàn)机企业参加德國(guó)汉诺威工业展,在此基础上,我会进一步开拓组展参展工作,根据省贸促会工作部署及我市企业需求及行业分(fēn)布情况,今年我会筹划组织水产、食品、電(diàn)机、建材、机械等企业参加4个专业展(会)、2个综合展(会)。4月,我会组织我市渔业、茶业、食用(yòng)菌、农副产品加工等行业的25家企业参加北京农交会“2016闽货华夏行.北京站”展销活动,在参展期间,我们还展示了我市特色水产品、茶叶、寿宁富硒大米、古田食用(yòng)菌等一批名优特产、地理(lǐ)标志(zhì)行产品以及绿色、有(yǒu)机农产品,打造我市“鱼米之乡”的名片。8月,针对新(xīn)时期福建省海洋经济发展的现实需求和促进对口帮扶任務(wù)的实施,组织21家宁德市渔业企业参加上海渔博会展销活动。“9·8”厦门投洽会期间,為(wèi)了开展与海上丝绸之路沿線(xiàn)國(guó)家的企业合作,促进多(duō)双边的经贸合作与往来,组织我市企业参加福建-海上丝绸之路國(guó)家经贸合作对接会,涉及农业、食品(健康食品)等行业。9月20日至25日,组织企业参加第五届中國(guó)—亚欧博览会。亚欧博览会在新(xīn)疆乌鲁木(mù齐國(guó)际会展中心举办,是贯彻國(guó)家建设“一带一路”战略决策的國(guó)际经贸盛会,也是我省企业拓展亚欧市场、融入“丝绸之路经济带”建设的重要平台,我市8家企业参展。2016年11月2日至4日组织参加2016年中國(guó)國(guó)际渔业博览会。渔博会在山(shān)东青岛举办,我市18家企业参展,共计展位50个,总面积480平方米,同比增長(cháng)47%。经我会积极与主办单位农业部贸促分(fēn)会联系争取到紧挨國(guó)际展馆整块光地面积為(wèi)270平方米供企业特装展示,其余210平方米也在同一展馆。金盛、海鸥、岳海等7家企业进行特装展示。
(三)发挥贸促优势,搭建企业“走出去”平台。通过贸促系统展会、论坛、投资说明会、培训、贸易投资促进团组和多(duō)双边工商(shāng)合作机制等平台,广泛收集、深度挖掘重点國(guó)别地區(qū)市场信息,為(wèi)宁德市企业提供全方位的贸易投资促进服務(wù)。一是积极推荐我市工业产品作為(wèi)配合國(guó)家重要外交活动的装备制造展。3月23日-25日,在博鳌论坛期间,推荐我市亚南電(diàn)机集团代表中國(guó)机電(diàn)行业,参与中國(guó)绿色電(diàn)力装备展览展示,亚南集团研发的“氢能(néng)源燃料電(diàn)池”引起了李克强总理(lǐ)的兴趣,并為(wèi)“氢能(néng)源燃料電(diàn)池”科(kē)研项目点赞,鼓励亚南集团“要把技术运用(yòng)好,推广开”!二是积极推荐企业参加第十届中國(guó)-拉美企业家高峰会(中-拉峰会),峰会于10月14-17日在河北唐山(shān)市举行。本次高峰会设立跨境投资与贸易、农业项目合作、國(guó)际产能(néng)合作等领域的洽谈会,并举办中國(guó)-拉美产业合作与商(shāng)品展,市贸促会推荐惠丰電(diàn)机公司参加。三是开展后世博工作。在去年参与意大利米兰世博会举办中國(guó)坦洋工夫主题活动日的基础上,组织我市茶叶企业开展相关宣传活动,洽谈茶叶合作项目。四是5月10日-11日,我会积极组织市12家农产品、水产企业参加由中國(guó)贸促会主办的“中國(guó)与日韩双向投资培训班”。此次培训班是中國(guó)贸促会贯彻國(guó)家“走出去”发展战略的系列之一,来自农产品、海产品、轻工产品、节能(néng)环保、海洋产业等领域的200余名中國(guó)和日韩企业代表参会。中日韩投资协定与中韩自贸协定的陆续签署、生效,為(wèi)三國(guó)间进一步深化區(qū)域经济合作奠定了战略基础。参会企业表示,这次培训会系统全面,贴近企业需求,具有(yǒu)很(hěn)强的针对性和实用(yòng)性,希望宁德市贸促会继续组织参加这类“走出去”主题活动,帮助他(tā)们更好地开拓國(guó)际市场。五是参加省贸促会组织的经贸代表团访问斯里兰卡、蒙古、土库曼斯坦活动。為(wèi)进一步促进海丝核心區(qū)与“一带一路”沿線(xiàn)國(guó)家的合作与交流,加强21世纪海上丝绸之路商(shāng)務(wù)理(lǐ)事会与其他(tā)多(duō)双边机制,应蒙古工商(shāng)会、土库曼斯坦工商(shāng)会的邀请,开展以茶产业為(wèi)媒介的经贸合作与交流。
(四)围绕经贸往来,促进文(wén)化交流合作。一是引入外籍教练,提升宁德青少年足球水平。宁德市贸促会(宁德國(guó)际商(shāng)会)通过省贸促会、英中贸易协会共同举办的英中交流推介会,就宁德市开展足球训练合作事宜与深圳FC116足球俱乐部进行洽谈。2016年3月22-25日,深圳FC116足球俱乐部英國(guó)足球教练校园足球培训活动在霞浦、蕉城成功举行。来自“现代足球发源地”的英國(guó)籍教练菲利普·罗伯特尼尔、素有(yǒu)“足球王國(guó)”的巴西籍教练朱利安诺·达席尔瓦和克劳迪奥安德烈·桑托斯阿西斯在霞浦一中、霞浦实验小(xiǎo)學(xué)、宁德师范學(xué)院附小(xiǎo)等中小(xiǎo)學(xué)进行了為(wèi)期5天的足球教學(xué)和训练指导,外教一行以精湛的技艺,轻松愉快的教學(xué)氛围让同學(xué)们體(tǐ)验足球的乐趣。學(xué)生们纷纷表示,外籍教练独特的教學(xué)方式更加激发了他(tā)们对足球运动的兴趣。英國(guó)教练菲利普表示,他(tā)十分(fēn)喜爱宁德的學(xué)生,能(néng)在他(tā)们的眼里看到对足球的热爱,并希望能(néng)再来宁教學(xué)。暑假期间,巴西籍教练桑托斯和助教丹尼尔再次来到霞浦县开展中小(xiǎo)學(xué)校园足球夏令营活动,开展足球运动和足球讲座,进一步夯实宁德少年足球基础,促进宁德校园足球人才的培养。二是积极挖掘资源,培育新(xīn)型会展业。為(wèi)充分(fēn)挖掘宁德文(wén)化资源,推动宁德文(wén)化会展业发展,宁德市贸促会(宁德國(guó)际商(shāng)会)积极发挥对外联络作用(yòng),对接融入福建省建设“21世纪海上丝绸之路”核心區(qū),2016年3月28日至31日,邀请了中國(guó)社科(kē)院丝绸之路文(wén)化产业专业委员会副主任、北京华融信通國(guó)际文(wén)化发展有(yǒu)限公司董事長(cháng)孔军,北京华融信通國(guó)际文(wén)化发展有(yǒu)限公司副董事長(cháng)、北京市汽車(chē)摩托車(chē)运动协会副主席(中國(guó)汽車(chē)运动第一人)刘鸿君,搜狐車(chē)影会首席版主刘广海等3人一行,来宁德蕉城、福鼎、霞浦实地考察汽車(chē)赛场场地情况,并与相关部门商(shāng)议赛事活动等事宜,初步达成合作意向。汽車(chē)赛事活动,是以汽車(chē)文(wén)化為(wèi)主题,以汽車(chē)作為(wèi)载體(tǐ),综合利用(yòng)汽車(chē)运动文(wén)化人士的稀缺资源,举办體(tǐ)育文(wén)化旅游盛宴。通过举办汽車(chē)赛事活动,让高端消费人群走进宁德,了解宁德,提升宁德影响力。
(五)围绕贸促职能(néng),做好商(shāng)事法律服務(wù)。2016年,我们进一步提高服務(wù)质量,做好出证认证数据统计分(fēn)析,挖掘潜力培育潜在服務(wù)对象,开展下厂核查确保签证质量,定期发布國(guó)际市场预警信息等,积极為(wèi)企业提供服務(wù),出认证业務(wù)取得进一步发展,2016年1—12月份(12月15日),法律部共签发产地证2457份,國(guó)际商(shāng)事证明书624份;代办使馆认证297份;优惠原产地证210份;新(xīn)增注册企业29家。
二、加强党建工作,牢固树立“四种意识”
紧紧围绕总體(tǐ)工作思路,深化思想工作,转变机关作风,加强党建工作,牢固树立“四种意识”,确保机关廉政氛围。
(一)牢记宗旨意识,开展“两學(xué)一做”教育活动。為(wèi)纪念中國(guó)共产党成立95周年暨红军長(cháng)征胜利80周年,深入开展“两學(xué)一做”學(xué)习教育和“四下基层、四解四促”活动,强化我市贸促系统党员干部党性修养,进一步坚定理(lǐ)想信念和提高宗旨意识,7月1日,我会党支部组织我会及蕉城、古田、福安、福鼎、霞浦贸促会党员干部赴福安市溪柄镇开展“坚定理(lǐ)想信念、增强四种意识”為(wèi)主题的红色教育基地参观學(xué)习活动。在福安市溪柄柏柱洋斗面村-闽东苏區(qū)纪念馆,党员们认真地参观了纪念馆,重温了入党誓词,全體(tǐ)党员深深感受到党员的责任、使命、荣耀,进一步坚定了理(lǐ)想信念,党员们表示要在今后的工作中时刻以党员的标准严格要求自己,保持党员先进性,践行对党的庄严承诺。随后,我们前往福建惠丰電(diàn)机有(yǒu)限公司(中组部党建联系点)、福建怡和電(diàn)子有(yǒu)限公司,与公司负责人深入交谈,了解公司发展历史、发展情况及遇到的问题,并参观了公司展示厅。十八届六中全中后,我会迅速开展學(xué)习贯彻十八届六中全会精神,牢固树立四种意识,召开學(xué)习会和民(mín)主生活会,增强“四个意识”,特别是核心意识和看齐意识,坚决维护以习近平同志(zhì)為(wèi)核心的党中央权威,坚决维护习近平总书记的党中央核心地位,坚决向习近平总书记看齐,坚决听从以习近平同志(zhì)為(wèi)核心的党中央指挥。
(二)落实市委市政府部署,做好挂职挂钩帮扶工作。一是认真做好精准扶贫工作。按照精准扶贫工作的要求, 2016年南门山(shān)村共有(yǒu)3户精准扶贫对象,龙湾村5户贫困户,根据精准扶贫户的情况,采取“项目+资金”的办法,安排资金和鹅苗,切实做到有(yǒu)资金、有(yǒu)事做、能(néng)脱贫。二是做好整村搬迁造福工程工作。目前整个工程接近完工,有(yǒu)望农历年底,部分(fēn)群众搬进入住。三是做好发展生产,促进增收工作。积极发展村集體(tǐ)经济,发展村集體(tǐ)茶园100亩;发动群众种植四季蜜柚、红枣等水果作物(wù)300多(duō)亩;发展家禽养殖,通过大户带动办法,发展家禽畜养殖业,目前全村养本地羊4户600只,本地土鸡2户800只,大雁鹅3户100只,充分(fēn)发挥能(néng)人带动和示范作用(yòng),带动群众增收致富。
(三)开展党风廉政教育活动,筑牢思想防線(xiàn)。2016年7月14日,宁德市贸促会全體(tǐ)党员干部前往宁德监狱参观警示教育基地。在监狱负责同志(zhì)陪同下,大家参观了警示宣传教育展示厅,了解了服刑犯人的生活、生产情况,并听取了服刑人员的犯罪经历。通过服刑人员的现身说法,了解他(tā)们如何逐步在金钱利益面前人生观、价值观偏离航道,走向犯罪深渊的心路历程,直至沦為(wèi)阶下囚的悲哀,使大家體(tǐ)验到失去自由的痛苦和对社会、家庭造成的极大伤害。事后大家纷纷表示:要引以為(wèi)戒,切实增强防腐拒变的自觉性,经受住各种形形色色的诱惑,廉洁自律。7月27日,商(shāng)務(wù)局和贸促会统一组织全體(tǐ)党员干部一起前往屏南甘棠漈下村學(xué)习甘氏家训。读着雕刻在漈下村石碑上的甘氏家训,每个人心灵都受到洗礼,进一步树立了“為(wèi)民(mín)、務(wù)实、清廉”的执政理(lǐ)念,真正做到防微杜渐,警钟長(cháng)鸣。
四、2016年决算收支总體(tǐ)情况
2016年宁德市贸促会年初结转和结余26.74万元,本年收入187.43万元,本年支出192.13万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分(fēn)配0.00万元,年末结转和结余22.04万元。
(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余4.3万元,本年收入187.43万元。比2015年决算数减少23.92万元,减少13 %,具體(tǐ)情况如下:
1. 财政拨款收入187.43 万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0 万元。
3. 经营收入0 万元。
4. 上级补助收入0 亿元。
5. 附属单位上缴收入0 亿元。
6. 其他(tā)收入0 亿元。
(二)本年支出192.13万元,年末公共预算财政拨款结转结余22.04万元。比2015年决算数减少18.52万元,减少1 %,具體(tǐ)情况如下:
1. 基本支出119.49元。其中,人员支出103.86 万元,公用(yòng)支出 15.63万元。
2. 项目支出65.5万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款基本支出126.63万元,比2015年决算数减少11.05 万元,下降0.9 %,具體(tǐ)情况如下(按项级科(kē)目分(fēn)类统计):
(一)工资福利支出(项级科(kē)目)87.84万元,较2015年决算数增加9.63 万元,增長(cháng)11 %。主要原因是人员工资调整。
(二)商(shāng)品和服務(wù)支出(项级科(kē)目)42.03万元,较2015年决算数增加10.79 万元,增長(cháng)26%。主要原因是:差旅费、耗材费、印刷宣传品费用(yòng)增加。
(三)对个人和家庭的补助(项级科(kē)目)16.02万元,较2015年决算数减少12.21 万元,下降76 %。主要原因是退休人员工资归社保发放。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2016年度无政府性基金支出 。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.6万元,同比下降62 %。具體(tǐ)情况如下:
(一)因公出國(guó)(境)费3.74万元,主要用(yòng)于参加福建省贸促会赴土库曼斯坦、蒙古國(guó)经贸交流团经费支出。2016年本单位组织出國(guó)团组 1个,参加其他(tā)单位出國(guó)团组 0个;全年因公出國(guó)(境)累计 1人次。与2015年相比, 因公出國(guó)(境)经费支出下降65 %,主要是:出访次数、人员减少。
(二)公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费0.94万元。其中:公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费0万元,2016年公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置0辆。公務(wù)用(yòng)車(chē)运行费0.94万元,主要用(yòng)于公務(wù)用(yòng)車(chē)燃油、维修、保险等方面支出,年末公務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量1辆。与2015年相比,公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费和运行费分(fēn)别下降68 %,主要是:車(chē)子老化,公車(chē)改革,减少了出行。
(三)公務(wù)接待费0.92万元。主要用(yòng)于上级和兄弟(dì)单位及涉外企业经贸往来等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数110人次。与2015年相比, 公務(wù)接待费支出下降18%,主要是:遵守八项规定,严格控制接待费用(yòng)。
八、机关运行经费支出情况:
2016年机关运行经费支出 15.63 万元,比2015年减少50%,主要是差旅费、車(chē)辆运行费、印刷费、邮電(diàn)费、办公费、商(shāng)品和服務(wù)支出减少。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业務(wù)活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他(tā)收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用(yòng)的售房收入、存款利息收入等。
5.用(yòng)事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他(tā)收入”不足以安排当年支出的情况下,使用(yòng)以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按國(guó)家规定提取、用(yòng)于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。
7.结余分(fēn)配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。
9.基本支出:指為(wèi)保障机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出和公用(yòng)支出。
10.项目支出:指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理(lǐ)的“三公”经费,是指使用(yòng)财政拨款安排的因公出國(guó)(境)费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费和公務(wù)接待费。其中,因公出國(guó)(境)费反映单位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费反映单位公務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)辆購(gòu)置支出(含車(chē)辆購(gòu)置税)及租用(yòng)费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用(yòng)等支出;公務(wù)接待费反映单位按规定开支的各类公務(wù)接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:為(wèi)保障行政单位(含参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位)运行用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)的一般公共预算财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮電(diàn)费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用(yòng)材料及一般设备購(gòu)置费、办公用(yòng)房水電(diàn)费、办公用(yòng)房取暖费、办公用(yòng)房物(wù)业管理(lǐ)费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费以及其他(tā)费用(yòng)。
附件:
2016年决算公开表.XLS
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采購(gòu)情况表
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