中國(guó)國(guó)际贸易促进委员会宁德市委员会

宁贸促[2018]3号

关于2018年度宁德市贸促会部门预算公开说明的通知

根据宁德市财政局《关于下达市直单位2018年度部门预算的通知》精神，现对宁德市贸促会2018年度部门预算给予公开。

   特此通知！

宁德市贸促会

2018年2月9日

附件：2018年度宁德市贸促会部门预算说明

目   录

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门主要工作任務(wù)

四、 预算收支总體(tǐ)情况

五、 一般公共预算拨款支出情况

六、 政府性基金预算拨款支出情况

七、 财政拨款预算基本支出情况

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况

九、 期他(tā)重要事项说明

十、 名词解释。

2018年部门预算经市第四届人民(mín)代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

宁德市贸促会主要职责是：

（一）、根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与國(guó)（境）外经济技术交流与合作活动。

（二）、邀请和接待國(guó)外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出國(guó)访问和考察，与國(guó)外贸促机构和商(shāng)协会开展交流与合作；组织参加贸促会与國(guó)外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的國(guó)际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商(shāng)引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）、促进我市与香港、澳门特别行政區(qū)和我國(guó)台湾地區(qū)的经贸交流与合作，為(wèi)我市与港、澳、台地區(qū)工商(shāng)界之间的交流与合作提供服務(wù)。

（四）、负责我市参加國(guó)际展（博）览会的组织、协调和管理(lǐ)工作；组织参加在國(guó)外举办的國(guó)际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（五）、开展國(guó)内外市场和贸易调研、收集、整理(lǐ)传递和发布经贸信息；向國(guó)内外有(yǒu)关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服務(wù)；承办中外经济技术合作项目的评估和可(kě)行性研究工作。

（六）、為(wèi)会员企业和其他(tā)企业提供服務(wù)；向政府有(yǒu)关部门反映企业界有(yǒu)关情况和意见；研究涉外经贸领域的有(yǒu)关问题，向企业提供参考意见。

（七）、签发出口货物(wù)一般商(shāng)品原产地证明书、國(guó)际商(shāng)事证明书；出具人力不可(kě)抗拒证明；签发和认证对贸易有(yǒu)关文(wén)件和单证；承办暂准进出口货物(wù)单证册（ATA）的出证和担保业務(wù)；代办申请商(shāng)事文(wén)件的领事认证业務(wù)。

（八）、代理(lǐ)我市企业在國(guó)（境）外或外國(guó)企业和个人在中國(guó)的专利申请和商(shāng)标注册业務(wù)。

（九）、指导、协调全市贸促会（國(guó)际商(shāng)会）工作；负责中國(guó)國(guó)际商(shāng)会宁德商(shāng)会的日常工作；负责贸促会机构人员以及企业有(yǒu)关业務(wù)人员的业務(wù)和法律知识培训。

（十）、承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他(tā)工作。

二、部门预算单位构成

宁德市贸促会部门包括办公室、经贸联络部、经贸法律部3个机关行政科(kē)室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任務(wù)

2018年宁德市贸促会紧紧围绕贸促工作“服務(wù)政府、服務(wù)企业”的职责要求和市委市政府“一转三抓比贡献”活动安排部署，认真履职，拓展工作思路，充分(fēn)发挥联结政府和企业的纽带与桥梁作用(yòng)，推动贸促工作新(xīn)发展。

（一）、落实省贸促会及市委市政府重大决策部署

一是协助市委市政府做好電(diàn)博会工作。

二是开展精准扶贫工作。

（二）、围绕贸促职能(néng)，积极开展经贸活动

一是组团参加國(guó)际展览或会议。

二是筹备2019年世界园艺博览会。

三是参加厦门9.8投洽会活动。

四是组织好企业参加2018年中國(guó)國(guó)际渔业博览会。

五是承办“绿色经济國(guó)际合作论坛”。

六是借助福建自贸區(qū)平台，推介宁德绿色食品。

 七是围绕商(shāng)事法律，做好服務(wù)企业工作。

四、预算收支总體(tǐ)情况

按照综合预算的原则，部门所有(yǒu)收入和支出均纳入部门预算管理(lǐ)。2018年,宁德市贸促会收入预算為(wèi)157.19万元，比上年增加25.84万元，主要原因是人员经费开支增加。其中：一般公共预算拨款135.19万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他(tā)收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算157.19万元，比上年增加25.84万元，其中：人员支出115.5万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用(yòng)支出19.57万元，项目支出22万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出157.19万元，比上年增加25.84万元，主要原因是人员经费开支增加，主要支出项目(按项级科(kē)目分(fēn)类统计)包括：

（一）2012901行政运行（项级科(kē)目）115.5万元。主要用(yòng)于单位人员工资福利等支出。

    （二）2080501归口管理(lǐ)的行政单位离退休（项级科(kē)目）0.12万元。主要用(yòng)于单位离退休人员高龄补贴支出。

    （三）2012901行政运行（项级科(kē)目）19.57万元。主要用(yòng)于单位人员办公经费、交通补贴、公務(wù)接待费、通讯费等支出。

    （四）2012902一般行政管理(lǐ)事務(wù)22万元。主要用(yòng)于贸促发展业務(wù)经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有(yǒu)使用(yòng)政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出135.19万元，其中：

（一）人员经费115.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他(tā)社会保障缴费、其他(tā)工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、購(gòu)房补贴、采暖补贴、物(wù)业服務(wù)补贴、其他(tā)对个人和家庭的补助支出。

（二）公用(yòng)经费19.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、電(diàn)费、邮電(diàn)费、取暖费、物(wù)业管理(lǐ)费、差旅费、因公出國(guó)（境）费用(yòng)、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公務(wù)接待费、专用(yòng)材料费、劳務(wù)费、委托业務(wù)费、工会经费、福利费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费、其他(tā)交通费用(yòng)、税金及附加费用(yòng)、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出、办公设备購(gòu)置、专用(yòng)设备購(gòu)置、信息网络及软件購(gòu)置更新(xīn)、其他(tā)资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.12万元。主要用(yòng)于单位离退休人员高龄补贴支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出國(guó)（境）经费
2018年预算没有(yǒu)安排因公出國(guó)经费。若工作需要另行安排。
（二）公務(wù)接待费
2018年预算安排2.8万元。主要用(yòng)于业務(wù)联络和國(guó)内外团體(tǐ)等方面的接待活动。与上年相比支出下降9.3%，主要原因是:压减经费开支。

（三）公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费
 2018年预算安排2.35万元，其中：公車(chē)运行费2.35万元，公車(chē)購(gòu)置费0万元。与上年相比支出下降7.8%，主要原因是:公車(chē)上交，压减经费开支。

九、其他(tā)重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年宁德市贸促会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出135.19万元，比2017年增加23.84万元，主要原因是人员工资、未休年休假报酬、其他(tā)交通费用(yòng)等增加。

（二）政府采購(gòu)情况

2018年宁德市贸促会政府采購(gòu)预算总额0万元，其中：政府購(gòu)买服務(wù)项目采購(gòu)预算额0万元。

（三）國(guó)有(yǒu)资产占用(yòng)使用(yòng)情况

截止2017年底，宁德市贸促会本级及所属的预算单位共有(yǒu)車(chē)辆0辆，其中：省部级领导干部用(yòng)車(chē)0辆，一般公務(wù)用(yòng)車(chē)0辆，一般执法执勤用(yòng)車(chē)0辆，特种专业技术用(yòng)車(chē)0辆，其他(tā)用(yòng)車(chē)0辆。单位价值50万元以上通用(yòng)设备0台（套），单位价值100万元以上专用(yòng)设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年宁德市贸促会共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金22万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业務(wù)活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他(tā)收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用(yòng)的售房收入、存款利息收入等。

5.用(yòng)事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他(tā)收入”不足以安排当年支出的情况下，使用(yòng)以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按國(guó)家规定提取、用(yòng)于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

7.结余分(fēn)配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

9.基本支出：指為(wèi)保障机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出和公用(yòng)支出。

10.项目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理(lǐ)的“三公”经费，是指使用(yòng)财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费和公務(wù)接待费。其中，因公出國(guó)（境）费反映单位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费，指单位公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费(含車(chē)辆購(gòu)置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用(yòng)等支出，公務(wù)用(yòng)車(chē)指車(chē)改后单位按规定保留的用(yòng)于履行公務(wù)的机动車(chē)辆，包括领导干部用(yòng)車(chē)、一般公務(wù)用(yòng)車(chē)和执法执勤用(yòng)車(chē)等；公務(wù)接待费反映单位按规定开支的各类公務(wù)接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：為(wèi)保障行政单位（含参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位）运行用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)的各项资金，包括办公及印刷费、邮電(diàn)费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用(yòng)材料及一般设备購(gòu)置费、办公用(yòng)房水電(diàn)费、办公用(yòng)房取暖费、办公用(yòng)房物(wù)业管理(lǐ)费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费以及其他(tā)费用(yòng)。  

相关下载：

   3-1 2018年度收支预算总表uploadfile/file.xls

   3-2 2018年度收入预算总表uploadfile/file.xls

   3-3 2018年度支出预算总表loadfile/file/20181031.xls

   3-4 2018年度财政拨款收支预算总表uploadfile/file.xls

   3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表file/file.xls

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表file/file.xls

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分(fēn)类情况表file.xls  

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分(fēn)类情况表be.xls

   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表fe.xls

   3-10 2018年度部门专项资金管理(lǐ)清单目录/up/uplo.xls